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Ayuda / Procesos del Sistema

Guía paso a paso con acceso directo a cada módulo.

Nota: Esta guía omite cualquier botón “Información de variables” o “variables” por indicación tuya. Ajusta las rutas en RUTAS según tu árbol de archivos.
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Gestión de Alumnos → Ficha del alumno (Actualizar datos)

Objetivo: Mantener correctos los datos del alumno antes de generar/guardar pagos.

  1. Ir a Menú Principal → Gestión de Alumnos → Alumnos en Plantel.
  2. Buscar por Nombre o Matrícula y abrir la ficha.
  3. Verificar y corregir: Nombres, Apellidos, matricula, plantel, CURP, grupo, semestre, carrera.
  4. Presionar Actualizar y confirmar.
Finanzas → Generar Referencia Finanzas
  1. Seleccionar Tipo de Cobro: Inscripción/Reinscripción o Regular.
  2. (Opcional) Escribir Observaciones.
  3. En cada tarjeta de concepto: marcar, capturar Cantidad (>0) y, si aplica, Importe editable.
  4. Revisar Total a Pagar y pulsar Generar Referencia.
Consejo: No se genera referencia si no hay conceptos marcados o cantidades válidas.
Finanzas → Guardar Pago (con referencia de Finanzas OPD) Finanzas

Usar solo cuando la referencia fue generada previamente en el portal estatal de Finanzas OPD.

  1. Seleccionar Tipo de Cobro.
  2. Pegar la Referencia de Finanzas OPD.
  3. (Opcional) Observaciones.
  4. Dejar en 0 las tarjetas de conceptos (no se suman aquí).
  5. Pulsar Guardar Pago.
  • Validación: no permitir guardar si fecha_vencimiento es nula/incorrecta.
  • Prevenir duplicados si la misma referencia ya existe o está validada.
  • Verificar que la matricula corresponda al cve_plantel.
Finanzas → Validar Referencia Finanzas
  1. Localizar la referencia en la tabla.
  2. Acciones: Ver, Validar, Cancelar, Imprimir.
  3. Revisar Estatus (PENDIENTE/PAGADO) y Fecha de venc. antes de validar.
Patronato → Generar Referencia Patronato
  1. Definir Fecha de vencimiento y Periodo.
  2. Elegir Concepto a cobrar y capturar Monto (si aplica).
  3. (Opcional) Observaciones y pulsar Generar Referencia.
Patronato → Guardar Pago con Tarjeta Patronato
  1. Seleccionar Periodo y Concepto.
  2. Capturar Monto y la Referencia (Ticket) de la terminal.
  3. (Opcional) Observaciones y pulsar Guardar Pago con Tarjeta.
El ticket es obligatorio para trazabilidad.
Patronato → Validar Referencia Patronato
  1. Ubicar la referencia en la tabla.
  2. Acciones: Ver, Validar, Cancelar, Imprimir.
  3. Verificar Estatus (PENDIENTE/PAGADO) y coherencia de Concepto/Monto.
Proveedor → Realizar Pago Proveedor

Objetivo: Registrar un pago a proveedor con periodo, concepto y costo seleccionados.

  1. Ir a Proveedor → Realizar Pago.
  2. Seleccionar Periodo, Concepto y Costo.
  3. (Opcional) Capturar Observaciones.
  4. Pulsar Generar Pago.
  • Requeridos: Periodo, Concepto y Costo.
  • El sistema genera un Folio y se refleja en Pagos Realizados.
Proveedor → Pagos Realizados Proveedor

Consulta historial de pagos a proveedores y usa acciones disponibles (ver/imprimir) cuando existan registros.

Gestión de Alumnos → Alumnos en Plantel (Búsqueda y alta) Gestión
  1. Escribir Nombre o Matrícula para localizar al alumno.
  2. Seleccionar y abrir ficha, o presionar Nuevo Alumno para alta.
Gestión de Alumnos → Registrar Nuevo Alumno Gestión

Objetivo: dar de alta un alumno con datos completos antes de gestionar cobros.

  1. Ir a Gestión de Alumnos → Registrar Nuevo Alumno (o desde Alumnos en Plantel → Nuevo Alumno).
  2. Capturar: Matrícula, CURP, Grupo, Nombre, Apellidos, Sexo, Plan de Estudios, Semestre Actual y Estatus.
  3. Presionar Guardar Alumno.
  • Validaciones: Matrícula única; CURP con 18 caracteres; Semestre numérico válido.
  • Tras guardar, el registro aparece en Alumnos en Plantel para futuras operaciones.
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